137 · 制度与合规培训

核对集团制度在子公司的落地程序

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能帮做什么

集团发了新版制度，子公司是否已经履行承接程序、做了本地调整、告知适用人员，不能仅看一封转发邮件。用 WorkBuddy 可以按各主体整理制度版本、决策讨论、协商公示及实施证据，列出落地缺口。

本项关注集团统一要求如何在不同主体承接，不把母公司发布当然视为对子公司全体员工生效。

提供集团范本与通知、子公司主体和适用人员范围、本地制度、实际决策讨论、协商及公示告知记录，以及法务确认的承接要求。注明版本、生效日、主体和地域差异。

没有记录不能自动推断没履行程序，也不能用范本附件替代实际行为。人事制度涉及的具体民主协商等要求，由专业人员按当地现行规则确认。

逐家对应集团版、子公司承接版、修改差异、适用主体和时间。子公司分支、劳务派遣或其他人员不能默认同一适用，需明确范围。

按照法务确认要求，列批准权限、讨论协商、发布公示、告知及培训等记录，区分范本、拟办与已办。涉及权限、部门名称和报告渠道的本地调整需核是否可执行。

每家公司分别列资料缺失、版本冲突、适用范围不清和待专业确认。集团收到回执只说明收到，不代表程序充分；不能靠统一完成标签覆盖全部主体。

请核对【集团制度及通知】、【子公司主体人员表】、【本地承接版】、【实际决策讨论协商公示告知记录】及【法务确认要求】，统计截止为【日期】。

先按主体建立制度名称、版本、生效及适用范围对应，列集团与本地差异、废止替代关系。不要以母公司发布或邮件转发认定所有主体员工当然适用，不以新版本覆盖历史期间。

逐主体对应所需程序与实际证据，列权限、决策、讨论协商、公示告知及其他明确要求的状态。范本、计划、回执与实际完成分开；无记录标资料不足，不直接判程序未做或制度无效。

核本地部门、负责人、报告渠道、流程和地域要求是否衔接。输出主体—制度—程序—人员—证据表、缺口与待决动作，注明确认人。法律效力和补救由法务人事判断，不倒签补造、不自动发布或追溯生效、不更改劳动人事记录、不处罚员工，只生成内部草稿。

例如，“A 子公司仍使用旧版，替代关系待确认”“B 已发布，但没有提供适用人员告知材料”“集团要求的报告岗位在本地不存在，需要确定实际渠道”“某记录只是范本，不能证明已经执行”。

集团制度负责人核统一要求，子公司管理人核实际行为，人事法务核人员范围及程序，业务核本地可执行性。重点检查每份证据对应哪个主体版本期间，不能把一家记录复制证明全部完成。

主体名单不全先确认范围；版本冲突保留时间；当地规则不同请专业人员处理；记录缺失先查明不补造。制度已经执行但程序存疑时，列事实与风险，不自行追溯宣布无效或处罚有效。

集团与子公司按权限承接和批准，法务人事确认效力与程序，负责人执行发布告知。WorkBuddy 整理证据，不替任何主体完成法定程序。