汇总审批节点和授权边界

能帮做什么

同一事项的审批要求可能散在授权表、管理办法和岗位职责中。可以让 WorkBuddy 按事项汇总节点、触发条件和出处，做出可核对的权限草表，帮助业务和法务发现缺项、交叉或冲突。制度里的责任分工与实际人员任职要分开呈现。

准备什么

当前有效的管理制度、授权文件、岗位职责、审批流程及其版本信息。准备明确的整理范围，例如采购合同或重大项目事项；如果只整理一类事项，就不扩展读取全部公司资料。人员名单另行提供，不能由岗位名称推定任职人。

具体怎么做

第一步：确定事项和适用主体

告诉 WorkBuddy 本次整理哪家公司、哪类事项、哪个时间范围。先列制度清单和版本，区分正在执行、历史参考和状态未知，避免合并成一套看似完整的规则。

第二步：逐条提取触发条件

按事项提取金额区间、业务类型、例外情形、前置条件和对应条款。金额是否含税、等于边界时落在哪一档，都只按原文写，原文不明确则列为疑问。

第三步：区分审批与事实确认

分别列发起、业务事实确认、法务审查、财务复核、最终批准和签署岗位。某岗位在流程出现不等于拥有最终决定权；签署权限也不自动等于业务审批权限。

第四步：形成草表并列冲突

汇总事项—条件—角色—动作—来源矩阵，把不同制度同一事项要求不同的情况并排列出。没有规定的节点留空标待确认，提交制度负责人确认后再使用。

可直接交给 WorkBuddy 的完整要求

请在指定主体和事项范围内整理我提供的制度与授权文件。输出制度版本清单及事项—触发条件—发起岗位—事实确认岗位—审查岗位—批准岗位—签署权限—原文出处矩阵。保留金额边界、例外和前置条件，区分审批权、签署权与业务事实确认责任。不推定制度优先级，不创造缺失审批节点，不根据人员职级自动补授权。存在冲突、版本不明或条件含糊时单列问题和对应原句。结果为待确认草表，不修改正式制度、不代为审批或通知员工。

得到什么

一张能够返回原制度的审批与授权对照表，以及需要解释的冲突清单。它用于查找规则和准备内部确认，不直接取代授权文件，也不证明某笔交易已经获得授权。

怎么检查

核对主体、制度版本、金额边界、例外和角色动作。抽查同一事项的各文件是否都被列出，确认没有把“报备”“会签”“审核”统一改成“批准”。

异常处理

旧文件和新文件不同、附件授权表缺失或授权有效期不明时，保留原文并标记待核定。未取得内部解释前，相关事项不能自动判断有权批准。

人工决定

制度负责人确定冲突口径和有效版本，管理层决定授权安排，法务确认法律责任边界。WorkBuddy 只汇总文字，不改变审批流程或执行任何批准。