供应商整改报告评审与跟进

用途

供应商提交了整改报告，是否只是补齐了表格，根因有没有验证、措施是否真的执行，需要逐项核查。本任务按照公司或客户有效模板和评审规则检查报告，生成缺口与跟进要求，最终关闭仍由质量负责人决定。

准备规则与证据

准备质量异常记录、供应商整改报告、适用 8D 或纠正措施模板、培训解释、公司评分或审核规则、措施执行和效果验证证据。明确要求回复日期、基准日期、问题范围及已批准临时措施。 不同客户模板不混用。没有评分标准时只做符合性与缺证据检查，不凭 AI 自己设分数。根因分析结论、根因验证、措施计划和实际完成分别记录。

先确认评审标准

请读取我提供的有效模板、说明及评分规则，整理逐项评审表。
列要求、出处、合格证据、是否计分及规则、需要人工判断的内容。不同文件冲突列出，不自行选择；模板没有规定的项不新增硬门槛。
我确认以后再审供应商报告。

质量负责人确认规则版本及优先级。报告包含鱼骨图或 5Why 只能证明使用了分析工具，不能直接认定根因正确。现场试验或记录是否支撑发生原因与未被发现原因，由专业人员判断。

逐项检查报告

基准日期：[日期]；截止规则：[公司定义]。
将供应商报告和附件与确认的评审要求逐项对照，输出符合/不符合/证据不足、报告位置、证据编号及具体补充要求。
区分计划与完成：未来截止未完成不自动记为已完成；逾期未完成单列；无明确日期列待确认。
重点检查问题量化、范围、临时控制、根因证据、措施负责人、实施证据、效果验证及再发预防，按提供模板定义判断。
评分仅按有效规则计算并给明细，证据不足不得猜测或补造。生成供应商修改清单，不代签关闭。

教学假设：措施计划 10 月 20 日完成，基准 10 月 14 日，尚未完成属于待执行；计划 10 月 10 日且无完成证据，属于逾期未证实。报告写“已培训”却无签到和效果证据，应说明缺什么，不能补成已经有效。

跟进验证并关闭

把确认后的缺口按负责人和节点发给供应商，由采购或质量人员实际发送。供应商补充资料后按同一规则检查修改项，保留版本和已有确认结论，避免重写事实。 验证期、样本和判定标准由质量与工艺人员设定。试产未覆盖典型缺陷条件时不轻率认定有效；不再发生也要说明观察范围。 最终输出评审表、具体修改要求、措施跟进表和关闭建议。复算计分项，核对一个逾期、一条根因证据和一项效果判据。处罚、份额调整及整改关闭由负责人批准，AI 不代替根因实证或现场验收。