供应商现场审核与验厂准备

纸面资质不能证明车间、工艺和质量管理正在正常运行。现场审核要把要求转成“到哪里看、看什么记录、怎样验证”。WorkBuddy 整理检查表与报告草稿，审核人员取得事实并确认结论。

适合新来源验厂、过程审核和历史问题复查，使用人工提供的准则及现场文字记录。本方法尚未在真实 WorkBuddy 账号中验证。

开始前确定审核范围

准备产品范围、审核类型、批准标准或客户要求、供应商资料和历史问题，说明允许进入区域与可复制材料。体系、过程和产品审核重点不同；缺少准则先由质量负责人确认，需要评分时提供公司批准规则。

涉密资料按双方约定处理。选择关键产品或工序作为审核对象，说明准备核查哪段流程，不用一套“通用清单”推定全部体系合格。

第一步：生成可验证检查表

本次对象为[产品/工厂]，类型为[体系/过程/产品/复查]。
只根据提供准则和历史问题生成检查表。
列编号、适用条款与出处、查什么、所需记录、现场验证方法、判定标准、负责岗位和记录栏。
追加建议另列待负责人确认，不直接当强制项。
缺证据记未验证，不自动判合格或不合格。

人工确认项目可现场验证。把“质量管理完善”改成查指定批次检验记录、确认异常品隔离；抽样数量、期间和误差按准则确定。历史问题单列复查项，并指明需要看什么才能证明整改有效。

第二步：排现场行程与分工

依据已确认检查表和允许访问范围起草行程。
列模块、陪同岗位、提前准备记录、检查编号及顺序。
优先关键过程和历史问题，不承诺完成全部验证。
权限、具体时间及抽样安排由负责人填。

与供应商确认陪同人员和资料。可沿一批物料检查流转与记录关联；关键区域不能进入时提出替代验证并记录限制。口头保证不能抵消证据缺口。

第三步：现场记录事实

按编号记观察内容、人员答复、样本或记录编号、证据位置及待澄清问题。观察与解释分开：“记录缺少批准日期”是事实，“系统迁移漏填”是解释。

只允许文字进入 AI 时提供文字摘要和编号，图片留在原证据系统。本篇不需要 AI 识图；客户、员工与工艺机密按权限脱敏。无法访问、抽样未完成及不适用项分别保留，不能空白后默认为符合。

教学假设：准则要求变更生效前获批，抽到记录无批准日。先记缺失事实再查原件，未核实前既不能宣布违规，也不能写已符合。

第四步：形成发现与整改草稿

对照准则、检查表和现场记录，起草发现表及报告。
列编号、要求、观察事实、供方解释、证据位置、初步对照结果、待核实信息及动作。
结果仅用有证据符合、有证据不符合、未验证、不适用待确认。
评分只用批准规则，缺证据不猜分。
整改要求说明缺口和验证方法；根因、责任人、期限留给供方和负责人确认。

人检查每项不符合有对应要求与证据。AI 可帮助整理根因分析问题，不能替供应商宣布根因已确认。验证应指向具体记录、过程或数据，“加强管理”不能作为完成措施。

交付与异常处理

交付检查记录、未验证事项、发现及整改跟踪草稿，注明实际覆盖范围。负责人确认分级与结论，措施提交后相关岗位验收有效性，必要时复查。

行业模板不适用就删除对应项；证据冲突保留并补核；现场时间不足明列未完成。分高不能抹掉关键不符合，停货、准入、份额或淘汰由授权人员按规则决策。