来料质量异常证据与处置跟进

用途

来料发现异常后，先要明确涉及哪些批次、哪些已经发料、哪些证据仍缺失，再讨论退货、分选、返工或特采。本任务把正式检验与流转资料串成异常记录，AI 协助整理事实和跟进，不判定实物质量或供应商法律责任。

准备事件资料

准备异常编号、物料版本、订单与批次、实收数量、检测项目和正式结论、标准版本、发料及上线记录、隔离状态、供应商回复、合同质量条款和审批流程。 图片可以由现场人员形成正式文字记录，但本教程不要求 AI 看图判断。检测数据、照片证据编号和样品保管位置由质量人员提供。口头怀疑与正式检验结论分别列出，缺资料不编造成不良或合格。

界定已知范围

按异常事件整理事实时间线：到货、检验、发料、上线发现、隔离和通知。
列受影响批次、数量、已用/未用、库存与在制去向、正式结论及证据编号。
相同数量不同阶段不可重复加总；仅凭同供应商不扩展到全部历史批次。未确认范围、责任争议和缺失记录单列。
生成需仓库、生产、质量、采购各自确认的问题，不输出处罚或放行决定。

质量确认异常性质和检验范围，仓库确认隔离量，生产确认已使用量及追溯范围。存在安全或客户风险时，按公司应急流程升级；AI 整理清单不能替代现场控制。

起草处置与沟通

根据公司批准流程列候选处置：隔离、复检、供应商分选、退换、返工、特采评审。
每项列适用前提、需质量/工艺确认什么、审批岗位、预计时限和记录要求。缺批准标待审批。
起草供应商沟通单：已确认问题、批次数量、检验依据、临时控制要求、需反馈的原因及措施，不加未经核实的责任或赔偿结论。

教学假设：收货 100 件，40 件已上线、60 件隔离，不能把收货 100 与隔离 60 加成 160 件影响量。已上线范围需另核查，隔离 60 也不代表全部已判不良。特采必须明确批准批次、数量和限制，不因缺料自动同意。

整理损失和后续评审资料

需要讨论赔偿时，准备已发生的返工工时、材料、运输和停机记录及计价依据，让 WorkBuddy 分类汇总“有凭证金额、待财务核实金额、尚未发生的预估”。同一损失不能在退货和返工中重复计算。 合同责任、索赔时效和能否抵扣由法务、采购及财务确认。AI 可以生成证据目录与待确认诉求，不能把潜在损失直接变成应收款或发出索赔函。

关闭条件

逐项记录实际处置、复检结果、供应商反馈、整改关联编号和批准人。缺实物或财务凭证时保持相应事项未关闭。 检查一个数量范围、一条标准出处和一项处置批准，输出异常事实表、证据缺口、待办及供应商沟通草稿。正式质量判定、生产放行、停线、对外追责和索赔由有权限的岗位决定。