把待检与不合格物料整理成隔离待办

这个场景能帮你做什么

同一批物料可能一部分合格、一部分待检，还有几件准备退供。只在备注写“不良”，后续拣货和盘点都容易混乱。WorkBuddy 可以把批次、数量、实物位置、系统状态和待办对应起来。

开始前需要准备什么

准备收货或退料记录、检验结论、隔离区记录、库存状态导出、质量处理批准及企业规则。至少有物料、批次、数量、单位、当前位置和状态。检验尚未完成的，明确写“待检”。已批准退供应商的，再提供批准退供明细、实际出库交运、供应商接收和双方差异确认，按退供单行关联物料批次。

具体怎么做

第一步，按数量拆分状态。 要求工具把合格、待检、不合格待处理分别列行；一份检验报告只覆盖部分数量时，不能把整批都改成同一结论。

第二步，比对实物位置和系统状态。 检查待检品是否有暂存位置、不合格品是否有隔离确认、系统是否仍显示可用。缺现场确认时写成待办，不能把建议位置当实际位置。

第三步，把后续动作派到相应岗位。 待检项交质量检验；已有不合格结论但没有去向的，列退供、返修或报废待决定；已有批准却未执行的，列执行与状态更新待办。

第四步，已批准退供的继续核对实际去向。 按“批准退供—实际发出—供应商接收—差异未结”列状态。批准不是出库，承运交接也不是供应商接收。分批发出和接收逐笔关联后累计，分别列批准未发、已发但对方未确认，以及对方确认短少、错物或拒收。缺接收证明先写待确认，不直接判丢失。对方拒收或要求退回时，保留实物当前位置和下一步待决定，不直接写原仓已收回。

本表跟进到实际去向确认；月度退供处置计划与进度汇总衔接《追踪月度库存处置进度与实际去向》“追踪月度库存处置进度与实际去向”，按同一退供单行对应，不因计划批准或系统出库就写闭合。这里不展开退款和财税处理。

可以直接交给 WorkBuddy 的完整要求

请按物料、批次、单位和数量整理附件的质量状态与隔离事项。区分待检、合格、不合格待处理和已处置，不把待检直接判为不合格，也不把不合格直接判为报废。

输出来源单据、数量、质量依据、实际位置证据、系统状态、差异、下一步动作、责任岗位和需补资料。部分结论只覆盖对应数量，状态冲突并列保留。

已批准退供的，按退供单行核对批准、实际发出与供应商接收，保留分批记录；列批准未发、已发未确认、对方确认短少错物拒收、实际去向和下一动作。没有接收证明列待补证，仅有批准或出库不能写闭合。与月度处置按同单行对应，不展开退款财税。

不替我作质量结论、修改可用库存、解除冻结或批准处置；没有记录的执行动作标为待确认。

完成后会得到什么

一张隔离待办表，能看出哪些等检验、哪些等处置决定、哪些等现场执行。比如“不合格结论已确认，系统仍为可用，实物隔离未有确认记录”应拆成两个需要完成的动作。

教学示例：批准退供 10 件，实际发出 8 件，供应商确认收到 7 件。保留批准未发 2 件、已发但接收未确认 1 件；核查这 1 件是在途、缺凭据，还是对方确认短收，不能直接写丢失。差异、实物去向和必要确认均处理完才具备闭合依据。

结果应该怎么检查

核对每批拆分数量与来源接收量，确认没有重复或漏项。重点看系统可用与质量结论相冲突的记录，以及部分放行是否被扩大到整批。退供还要核查批准、发出、接收三种数量是否各有依据，分批是否重复，接收差异和未发部分是否仍在未结事项中。

遇到这些情况怎么处理

检验报告批次不明，补质量确认。已退供却仍在隔离清单，查实际交接和出库记录；只有处理意见没有批准，保留待批。现场隔离安排依品类和企业要求执行。

哪些必须人工决定

工具归集状态和追踪待办。检验、隔离、返修退供报废决定、放行与正式更新库存由有权限人员办理。