FMEA 与控制计划一致性核对

一、这个任务能帮你做什么

PFMEA（过程失效模式与影响分析）识别了高风险项，控制计划里却找不到对应控制；图纸变更后，两份文件还停留在不同版本。WorkBuddy 可以把工序、特性、风险和控制要求并排核对，找出漏项及冲突，供跨部门评审。

二、开始前需要准备什么

准备同一产品和版本基准下的过程流程图、PFMEA、控制计划、特殊特性清单及相关检验指导书。保留工序号、特性编号和表头。另提供企业或客户对特殊特性、高风险项目和文件更新的规则。扫描表先转为经核对的文本/表格；不能读取的图形标记由工程人员补充说明。

三、具体怎么做

第一步，确认文件是否能比较。让工具列产品、零件号、图号版本、文件修订日期和过程范围；存在版本差异先标出，不能强行把不同生产阶段当成同一版本。

第二步，以流程工序建立关联。优先用工序号和特性编号，将流程图、PFMEA、控制计划逐行对应；名称相似但编号不同的列为待确认映射。同一工序有多个特性时分别保留，不能只匹配工序标题。

第三步，检查控制覆盖。依据输入的风险/特殊特性规则，先确认控制类型及适用字段：尺寸或性能量测查规格公差、设备、频次、样本量和判定；防错装置或工序联锁查控制逻辑、点检/挑战验证安排及失效反应；通过文件引用落实的控制，追到有效引用文件及对应要求。各类均核对适用的异常反应，不能因防错控制没有量具或抽样数就直接判缺项。PFMEA 预防控制与探测控制分别看，避免把检验误当成防止原因发生。

第四步，联动检查变更。对高风险项或工艺变化，查看控制计划和检验文件有没有相应版本/内容更新；没有更新不立即判错，先列出应由工程说明的适用性问题。生成评审清单，不替团队修改风险分值。

四、可以直接交给 WorkBuddy 的完整要求

请核对本产品过程流程图、PFMEA、控制计划及检验指导书的一致性。
先列文件对象、范围、版本与修订日期。按工序号和特性编号关联，编号不一致或名称近似时只提出映射候选，不自动合并。区分同工序不同特性、预防控制与探测控制。
依据所附企业/客户风险规则，检查高风险项和特殊特性在控制计划中的覆盖，按控制类型核适用字段：量测类查规格公差、设备、抽样与判定；防错/联锁类查控制逻辑、点检或挑战验证安排、失效反应；文件引用类追到有效要求。不适用须列依据，类型不明交专业确认，不自行补造技术规则；并追踪所给变更是否同步到下游文件。
输出工序特性对应表和评审问题清单，问题分为缺关联、内容冲突、控制信息缺失、版本/适用性待确认。每条给相关文件双端原文与位置。没有风险规则不自设阈值；不计算或重写 S/O/D、AP/RPN，不凭文字完整宣称控制有效，不批准技术变更，不修改原文件。

五、完成后会得到什么

结果应指向具体特性。例如某工序的 PFMEA 已列出关键尺寸风险，控制计划却只有外观检验，应并列原文，提问该尺寸由何处控制；不能直接生成一个未经批准的测量频次。若漏装风险由工序联锁控制，应核联锁规则、验证安排及失效处理，不能只因量具/样本量为空就判漏控。这种清单能帮助评审集中处理实际断点。

六、结果应该怎么检查

抽查一个高风险项和一个特殊特性，看其是否确实沿工序关联到控制计划。核对映射没有把不同产品、工厂或阶段混合。确认规格单位和公差未被误转，控制类型和不适用依据经专业确认，反应计划引用的文件存在且适用；“未找到”与“确实没有”应区分。

七、遇到这些情况怎么处理

工序号不同但实际同一工步时，由工程人员确认对应后再核对。控制内容通过另一受控文件引用时，补充该文件再判断。客户特殊符号只在图片里时，要求人工列出符号含义和特性。多个风险版本并存时，负责人明确基准；不按文件日期自动选“正确版”。

八、哪些由工具处理，哪些必须人工决定

工具做表格提取、关联候选和差异定位。跨职能团队确认失效链、评分、控制设计及实施效果，授权人批准文件。文本一致性无法证明现场执行有效，也不能替代测量系统分析和过程验证。