不合格品处置执行与数量状态核对

一、这个任务能帮你做什么

一批不合格品已经隔离，有的分选、有的返工、有的退货。处置申请都写了，仓库却仍说不清还有多少没有处理。WorkBuddy 可以把批准方案和实际流转记录对应起来，整理每个批次的去向、数量、复验和当前状态，找出重复计数、缺少凭据和未处理余额。

这项任务检查已经决定的处置是否执行到位。它与特殊接收申请、根因整改有效性检查不同，不替人选择处置方式，也不凭一张台账解除隔离。

二、开始前需要准备什么

准备不合格通知单、隔离台账、企业不合格品控制程序、批准的处置单及适用数量，以及分选、返工返修、复验、退货出库、交接、报废执行和状态转换记录。写清本轮统计截至日期。

记录至少能关联不合格编号、物料或产品、原批次、拆分子批、数量与单位、实际日期、单号及行号、去向或位置、批准人和执行状态。返工后的检验记录要能回到原处置批次。退货申请与实际退货、报废批准与实际报废分别提供，只有计划不能证明已经完成。

企业程序应明确哪些证据足以确认处置完成，返工与返修采用什么复验或重新确认要求。缺少共同编号或单位换算依据时，先整理待确认关系，不先计算结清结果。

三、具体怎么做

第一步，限定核对范围。将本轮资料放到可访问的任务目录，明确截至日和企业认可的关联规则。先请 WorkBuddy 列出实际读到的文件、涉及批次、缺失字段和无法确认的记录。让它复述每张表一行代表什么，避免把汇总行与明细同时累计。

第二步，建立处置主账。以不合格编号和原批次为起点，列期初待处理量、本期新增或经确认的调整量、批准处置分支及各分支数量。拆批保留父子关系；两个报告描述同一批产品时，先核实是否重复纳入。

第三步，逐笔连接执行记录。把分选、返工、复验、退货和报废看成事件链，分别记录计划数量、实际完成量和剩余量。分选出合格件不等于完成放行；返工完成不等于复验通过；退货申请不等于已经交付。按照企业程序查到相应执行与批准证据后，才标记对应阶段完成。

第四步，只对最终去向和当前余额对账。通过表格公式或计算脚本计算，保留明细与公式。返工和复验属于同一批产品的过程，不能分别加进最终处置总数。不同最终去向必须互斥，仍在返工、待复验或待退货的数量归入处理中余额。没有证据的去向标为待核实，不编造“其他损耗”凑平。

第五步，检查数量与状态是否同时闭合。要求输出“数量已对平但凭据不齐”“数量有差异”“处置完成待授权确认”等具体状态。由质量、仓库和相关执行人员回查差异，补齐确认后只更新对应行，保留原单号和拆分关系。

四、可以直接交给 WorkBuddy 的完整要求

请核对本轮不合格品处置的实际执行、数量与状态，不决定处置方式，不操作库存或解除隔离。
使用我提供的不合格品控制程序、批准处置、隔离台账与执行凭据。本轮统计截至日期、物料和批次范围以我提供的信息为准。先列实际可读文件、表格行粒度、关联键、单位及缺项；缺少关键对应关系时先输出待确认表，不推断已完成。
按不合格编号、原批次和拆分子批连接处置批准、分选、返工返修、复验、退货、报废和状态确认记录。计划、批准、实际执行与最终确认分开；每笔保留原始单号/行号、日期、数量、单位和证据位置。
按企业规定核对各类处置的完成证据。返工后复验和处置状态必须回到同一批次；退货申请不能当实际退货，报废批准不能当执行完成，检验通过不能自动当授权放行。
用可复核的表格公式或计算脚本形成对账：期初待处理量＋本期新增量±有依据的范围调整＝最终处置完成量＋仍处理中量。只累计互斥的最终去向，不能把分选、返工和复验过程量重复加总；单位不同且无批准换算依据时不合计。不能执行计算时明确列待算项。
输出：处置主账、逐笔执行链、最终去向与余额汇总、数量/状态差异、待补凭据及责任角色。每行注明截至日、来源和当前确认状态。不要补造数量、损耗、日期、复验结论、签字或关闭记录；没有匹配到凭据不直接认定实物丢失。

五、完成后会得到什么

得到可以逐笔回查的处置主账和差异清单。下面是说明写法的假设示例，不是实际运行结果：同一隔离批次共 100 件，批准分选 40 件、返工 30 件、退货 20 件、报废 10 件。实际证据显示，分选后 40 件经确认接收；返工后 25 件复验通过并经确认接收，另外 5 件经补充批准且实际报废；20 件已有实际退货凭据；最初计划报废的 10 件也已执行。

最终去向	数量	必须能对应的证据
分选后确认接收	40 件	分选结果、要求的检验及状态确认
返工后确认接收	25 件	返工、复验及状态确认
实际退货	20 件	对应批次的出库及所需交接凭据
实际报废	15 件	原 10 件与返工后 5 件各自批准和执行凭据
仍处理中	0 件	各分支均已查到企业要求的完成证据

最终去向为 40＋25＋20＋15＝100 件。返工 30 件和复验过程数量不再另加。如果其中 20 件只有退货申请、没有实际退货证据，应暂列“待退货／执行待核实 20 件”，不能写全部结清。

六、结果应该怎么检查

从每个最终去向回查原批次和凭据，确认同一件或同一子批没有同时计入接收与报废。检查是否把“复验一次”当成新增一批产品，是否把不同处置阶段直接相加，是否漏掉未检完、返工中或待交接余额。

再对照批准数量、执行日期和截至日，排除跨期执行及超批准范围。数量平衡只是一个检查条件，证据缺失、状态冲突或必要确认未完成时仍不能建议结清。

七、遇到这些情况怎么处理

拆批或合批关系缺失时，请记录责任人确认，保留不能归属的量。件、公斤等单位混用时，按企业批准换算处理，没有依据不估算。实际处置与批准不同或数量超出时，列偏差交负责人处理，不替人补批准。

返工或返修复验失败的数量继续留在原链条，按批准后的下一步记录跟踪；不能把它从待处理账中删除。系统显示关闭但缺执行凭据时，标明系统状态与证据状态矛盾，交质量和仓库核实。

八、哪些由工具处理，哪些必须人工决定

工具整理记录、连接已有编号、执行可复核计算并提示差异。技术人员确定处置和复验要求，授权人员批准处置及状态转换，仓库与执行部门确认实物数量和实际流转。WorkBuddy 不证明实物已经隔离、退回或销毁，也不直接修改正式系统。