产品放行资料齐套检查

这个场景能帮你做什么

产品准备发货时，检验报告、返工复检、例外批准和审核记录可能分散在不同位置。WorkBuddy 可以按公司放行清单逐项找到证据，提前指出缺项和适用范围冲突，让放行审核有一张清楚的底表。

开始前需要准备什么

提供本企业现行放行要求、拟放行产品与批次、数量、交付对象和计划日期。加入检验记录与报告、不合格处置、返工复检、适用的例外批准及已有签核记录。公司没有确认的放行清单时，先由质量负责人明确，不能让工具从通用模板决定。

具体怎么做

第一步：拆开本批次的放行条件。 将制度或清单交给 WorkBuddy，列出每项要求、适用条件和需要的文件。区分正常放行与特殊批准路径，不把每种例外资料都当所有批次必需。

第二步：逐项挂接证据。 加入本批资料，按产品、批次、数量、检验阶段和版本对应。状态使用“已提供并对应”“未提供”“信息冲突”“待人工确认”，文件存在但批次不符不能算完成。

第三步：核清例外及未结事项。 对让步、紧急使用等批准文件，整理批准人、批次、数量、时间和限制条件。核对返工或不合格处置是否有后续验证记录，不能用旧批准覆盖新批次。

第四步：形成审核待办。 输出还缺什么、哪项结论未确认、哪个批准范围不清。质量负责人据此补齐资料并审查，工具不生成“已批准放行”状态。

可以直接交给 WorkBuddy 的完整要求

对指定产品批次做放行资料齐套检查，以附件中的企业现行放行要求为准。
先列适用条件，再逐项匹配检验报告、处置与复检、例外批准和签核记录。保留批次、数量、日期、版本和来源位置。
输出放行资料覆盖表、缺项及冲突、待审核问题。区分缺结果、缺记录和缺签核；例外批准须核适用批次、数量、期限及限制，不扩展批准范围。
没有要求依据的事项标待确认，不自创条件。只检查资料，不认定产品合格、不替人签字、不批准放行、不向仓储发送指令或改系统状态。

完成后会得到什么

一份面向审核人的资料表。例如，报告与批次一致但缺审核记录，应标“报告已提供，审核待确认”；例外批准只覆盖 100 件而本次拟发 150 件，应把数量范围差异单独列出。这是说明方式，实际数量以本批记录为准。

结果应该怎么检查

核清拟放行范围与证据批次，检查所有限制条件是否保留；检查复检报告是否确实对应返工后的对象。再看“已提供”是否被错误写成“已满足”，尤其是需要人工审核的项目。

遇到这些情况怎么处理

报告与放行清单版本不同，交质量确认适用要求；处置未结，列为待决事项；批准范围不足，提交有权人员判断。资料不完整时交付缺项清单，不替负责人绕过条件。

哪些由工具处理，哪些必须人工决定

工具整理证据、范围和缺项。质量与技术人员确认结果有效性、例外适用与风险，有权限人员批准放行，仓储按企业有效指令执行。