把销售预测换算为工序资源需求

这个场景能帮你做什么

未来几个月的销售预测可以提示哪个工序可能缺人、缺设备，提前准备资源。WorkBuddy 可以使用经确认的产品系列工时和日历，形成预测负荷与资源需求情景；它与逐张确定订单的详细派工分开。

开始前需要准备什么

准备按产品或系列、按月或周的预测数量，历史同系列加工工时与台数、有效工艺路线、批量与准备时间规则，以及人员设备可用日历。说明预测是否已包含确定订单，防止重复增加。

人工工序按合格人员计算，设备工序按对应工作中心计算。系列差异较大时拆开，不用一个平均值覆盖所有产品。

具体怎么做

第一步：核对预测与工时能否对应

让 WorkBuddy 列产品系列关联、历史样本期间、样本数量与工序变化，标出新型号或不同版本。要求先给对应预览，技术人员确认后再计算。没有可迁移依据的产品列未知需求。

第二步：分开加工与准备负荷

用确认的单位加工时间乘预测数量；准备时间按预计批次或企业批准的抽样比例处理。一次开机准备不能逐台相乘。若采用历史“准备/加工”比例，保留样本范围、计算方法和适用前提。

分别按工序计算需求工时，再与同期间可用人时、机时对照。不同资源不能直接相加成一个缺口。

第三步：比较资源准备情景

对企业提供的基准、上浮或下行情景分别计算，列出需要的人时或机时，以及按日历折算的资源数量候选。人力数取整、培训时间、设备采购与安装期需单独列条件。

最终保留“预测假设—负荷—缺口—准备动作”的关系，不把测算出来的设备数量直接写成采购建议已经成立。

可以直接交给 WorkBuddy 的完整要求

请把销售预测换算成工序资源需求，作为中期准备测算。
先核产品系列、工时样本、路线版本、预测期间及与确定订单的重叠。缺乏适用工时的产品单列未知。
加工按预测量和确认单位工时计算；准备按我提供的批次或比例规则，不按单次准备时间乘每台数量。分开人工与设备工序，展示公式和日历。
按提供的情景输出工序需求、可用量、缺口和资源数量候选，保留培训、采购安装等前置条件。不承诺预测实现，不形成正式派工或采购指令。

教学示例，非实测：某系列预测 100 件，确认加工时间 0.5 机时/件，预计 5 批、每批准备 1 机时，则总需求＝100×0.5＋5×1＝55 机时。每台设备同期有效可用 40 机时，则所需设备折算量＝55÷40＝1.375 台；现有 1 台时缺 15 机时。它是资源准备候选，能否用两台分担还需适配、空间和安装等条件确认。

要求结果按“预测情景、系列工序、预测数量、单位加工时间、批数、准备时间、总需求、可用机时或人时、缺口、资源折算量、适用条件”分列，先在对话中预览少量代表记录并展示计算或状态依据。核实口径、补齐待核项后，明确回复“按确认口径处理全部记录”；请 WorkBuddy 在本次任务目录输出 Excel 工作簿，明细、汇总和待核项分表，源文件保持只读。检查时发现错误，指出原记录、错误字段和正确规则，要求只重算受影响记录及其汇总，再核对更新结果。

完成后会得到什么

一张分情景工序负荷表、一张资源缺口与准备时间表，以及对预测、工时与批量假设敏感的项目清单。

结果应该怎么检查

复算一个系列的单位工时与数量；检查准备时间是否重复；确认预测与订单没有叠加；核对资源数量分母使用真实工作日和可用时长。新增人手未具备资格时，不能视为即时产能。

遇到这些情况怎么处理

预测只有销售额时，先补产品结构与数量假设。系列样本变化大时分型号或给区间。日历缺失时只输出需求工时，不编造需要几个人、几台设备。

哪些必须人工决定

销售确认预测，工艺确认工时迁移，生产确认日历与效率，管理者决定招聘、培养、采购或外协。WorkBuddy 提供测算及假设解释。